目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹執行黨和國家有關文化工作的方針政策，做好文化示范區的創建及免費開放工作；組織開展群眾文化理論研究、學術討論和文藝創作；承辦演出、展覽和群眾性文化活動，開展對外文化交流；搜集、整理、開發、保護、傳承民族民間文化資源及非物質文化遺產；舉辦各類知識性、技能性培訓活動，組織全市公共文化干部培訓班和各類藝術培訓；收藏優秀美術、書法、攝影作品；指導縣區文化館工作，指導群眾業余文藝創作及欣賞普及全民審美教育，傳播科學文化知識；提供群眾文化娛樂服務。

二、機構設置

2024年，獨立編制機構共1個，2024年年末實有人數21人（不含遺屬優撫人員），退休1人，新調入2人。

2024年退休人員人數共17人，本年度退休1人。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為490.46萬元。與上年度相比，收、支總計各增加55.74萬元，增長12.82％，主要原因是2024年度一般公共預算財政撥款收入增加55.74萬元，增長12.82％。2024年度事業收入持平，2024年度經營收入增加持平，2024年度其他收入持平。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計490.46萬元，其中：財政撥款收入490.46萬元，占100.00％。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計490.46萬元，其中：基本支出376.11萬元，占76.69％；項目支出114.35萬元，占23.31％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為490.46萬元。與上年相比，各增加55.74萬元，增長12.82％。主要原因是2024年度一般公共預算財政撥款收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出490.46萬元，較上年決算數增加55.74萬元，增長12.82％。主要原因是2024年度一般公共預算財政撥款收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出490.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出397.20萬元，占80.98％；社會保障和就業支出31.50萬元，占6.42％；衛生健康支出34.36萬元，占7.01％；住房保障支出27.40萬元，占5.59％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為442.97萬元，支出決算為490.46萬元，完成年初預算的110.72％。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為442.97萬元，支出決算為490.46萬元，完成年初預算的110.72％，決算數等于預算數的主要原因是2024年項目經費增加，未列入預算。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為349.72萬元，支出決算為397.20萬元，完成年初預算的113.58％，決算數大于預算數的主要原因是人員調資調標、專技晉升等導致人員經費增加。

3．社會保障和就業支出年初預算數為34.90萬元，支出決算為31.50萬元，完成年初預算的90.28％，決算數小于預算數的主要原因是我單位退休1人，經費支出減少。

4．衛生健康支出年初預算數為31.27萬元，支出決算為34.36萬元，完成年初預算的109.89％，決算數大于預算數的主要原因是我單位年中新增2人，經費支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出376.11萬元。其中：

人員經費341.85萬元，較上年決算數減少9.92萬元，下降2.82％，主要原因是我單位退休1人。人員經費用途主要包括基本工資103.41萬元，津貼補貼73.36萬元，獎金1.61萬元，績效工資69.74萬元，機關事業單位基本養老保險繳費29.77萬元，職工基本醫療保險繳費12.52萬元，公務員醫療補助繳費8.67萬元，其他社會保障繳費1.73萬元，住房公積金27.40萬元，對個人和家庭補助13.64萬元；公用經費34.26萬元，較上年決算數增加0.70萬元，增長2.09％，主要原因是我單位新增2人，日常辦公開支較以往年度有增加。公用經費用途主要包括辦公費2.82萬元，手續費0.09萬元，水費0.25萬元，電費1.95萬元，郵電費0.2萬元，取暖費14.7萬元，差旅費1.76萬元，維修（護）費0.2萬元，租賃費0.24萬元，公務接待費0.06萬元，勞務費0.5萬元，工會經費4.13萬元，福利費5.15萬元，其他商品和服務支出2.21萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，決算數等于預算數的主要原因是按實際發生支出，較上年決算數減少0.03萬元，下降34.10％，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，嚴格控制公務接待數量和規模。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位未發生因公出國（境）費用，較上年決算數持平，主要原因是我單位未發生因公出國（境）費用。

2．公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位未發生因公務用車購置及運行維護費用，較上年決算數持平，主要原因是我單位未發生因公務用車購置及運行維護費用。

其中：1．公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位未發生因公務用車購置及運行維護費用，較上年決算數持平，主要原因是我單位未發生因公務用車購置及運行維護費用。

2．公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位未發生因公務用車運行維護費用，較上年決算數持平，主要原因是我單位未發生因公務用車運行維護費用。

3．公務接待費全年預算數為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，決算數等于預算數的主要原因是按實際發生支出，較上年決算數減少0.03萬元，下降34.10％，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，嚴格控制公務接待數量和規模。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待1批次9人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務接待0.00批次，0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是我單位無會議費支出。

本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數持平，主要原因是我單位無培訓費支出。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2024年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛，特種專業技術用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛，其他用車主要是用于：無。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目7個，涉及資金114.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的83.91％。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映免費開放資金等7個項目績效自評結果。

1．“2024年免開資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為50萬元，執行數為43.2萬元，完成預算的86.4％。項目績效目標完成情況：一是舉辦文化藝術班5期；二是利用數字資源開展各類群眾活動5次。發現的主要問題及原因：一是資金支付不及時；二是免費開放專項資金支出范圍較窄，開展的部分活動無法從該專項資金中支付。下一步改進措施：一是強化措施，提高作品的層次，擴大參觀展覽的人員，加大培訓工作力度，科學合理安排輔導、培訓時間及內容，切實推動我市公共文化事業繁榮發展；二是加強項目資金的監督管理，完善資金使用審批程序，大力節約財政資金，把有限的資金用在刀刃上，確保各類展覽、培訓等工作的質量和進度。免費開放項目績效自評情況：良好。

2．“2023年結轉資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為11.39萬元，執行數為11.39萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是舉辦公益培訓班；二是開展非遺傳承活動；三是平臺直錄播各類活動；四是舉辦較大規模文化活動。

3．“2024年殘疾人保障金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.28萬元，執行數為2.28萬元，完成預算的100％。

4．“張掖剪紙”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10.00萬元，執行數為10.00萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是舉辦剪紙專題培訓班；二是舉辦專題展覽。

5．“社火調演補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5.70萬元，執行數為5.70萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是舉辦春節社火調演1場；二是參與演出人數。

6．“藝術普及資源建設”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為50分。項目全年預算數為30.00萬元，執行數為14.88萬元，完成預算的49.60％。項目績效目標完成情況：一是推動全面藝術普及高質量發展；二是全面藝術普及相關直錄播；三是區域和地方性群眾文化活動；四是學才藝培訓；五是采集場館及活動信息。

7．“春節文藝晚會”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為26.91萬元，執行數為26.91萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是舉辦春節文藝晚會1場；二是參與晚會演出人數。

三、部門重點績效評價結果

見附件。

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。